公司发票管理制度是企业财务管理和内部控制的重要组成部分，旨在规范发票的获取、开具、保管、使用和核销流程，确保公司业务活动的合法性和透明性。以下是一份简化的公司发票管理制度范本：

一、目的与原则

1. 目的：为规范公司发票管理，提高财务管理效率，防范财务风险，特制定本制度。

2. 原则：合法性、真实性、完整性、及时性。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工在开展业务活动中涉及的发票管理。

三、职责分工

- 财务部：负责发票的统一管理和监督，包括发票的购买、保管、开具、审核、报销等。

- 各部门：负责本部门业务活动中发票的收集、整理、提交。

- 采购部门：负责与供应商沟通，确保发票信息准确无误。

四、发票管理流程

1. 发票获取：由采购部门或财务部根据业务需要向税务局申请购买发票。

2. 发票开具：严格按照业务合同、订单等资料开具发票，不得虚开发票。

3. 发票保管：所有发票应按日期顺序存放于专用保险柜中，定期进行盘点。

4. 发票使用：发票使用需经过财务部审核，确保符合报销条件后方可使用。

5. 发票核销：每月末对未使用的发票进行核销处理，避免长期积压。

五、违规处罚

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同等处罚措施。

六、附则

本制度自发布之日起执行，最终解释权归公司所有。随着业务发展和法律法规的变化，公司将适时修订本制度。

以上仅为简化版的发票管理制度示例，具体实施时还需结合公司的实际情况和相关法律法规要求进行调整和完善。