用友软件是一款广泛应用于企业财务管理中的会计软件，它能够帮助公司有效地管理财务数据。在实际操作中，有时需要进行反结账或反记账的操作，这通常是因为发现之前的账目处理中有错误或者需要对之前的数据进行调整。下面将介绍如何在用友软件中进行反结账和反记账的操作。

反结账

反结账是指撤销已经完成的结账过程。在用友软件中，反结账的具体步骤如下：

1. 登录系统：首先使用管理员账号或具有相应权限的账号登录到用友软件系统。

2. 进入总账模块：选择“总账”模块，进入账务处理界面。

3. 找到需要反结账的月份：在总账模块中找到需要反结账的会计期间。

4. 执行反结账操作：在相应的会计期间下，找到“反结账”功能选项并点击，按照提示完成反结账流程。需要注意的是，反结账可能会影响到该期间之后的所有数据，因此，在执行此操作前应确保所有相关数据都已经备份，并且理解其潜在影响。

反记账

反记账则是撤销已录入但未审核通过的凭证。具体步骤包括：

1. 登录系统：同样使用管理员账号或具有相应权限的账号登录。

2. 进入总账模块：进入总账模块，找到需要进行反记账的凭证。

3. 查找凭证：在凭证查询功能中，输入凭证号或日期等信息来定位需要反记账的凭证。

4. 执行反记账操作：选中需要反记账的凭证后，点击“删除”或“反记账”按钮（具体名称可能因版本不同而有所差异），根据系统提示完成反记账操作。

注意事项

- 在进行任何反操作之前，请确保已经做好了数据备份工作。

- 操作时需谨慎，因为这些操作可能会改变原有的账务记录。

- 如果不熟悉上述步骤，建议寻求专业人士的帮助或咨询用友官方客服。

以上就是在用友软件中进行反结账和反记账的基本方法。希望这些信息能帮助您更好地理解和使用用友软件中的相关功能。